网站地图 设为beat365手机版 加入收藏 办公管理

2021年度 开封beat365手机版祥符分局决算

[开封beat365手机版]2022-09-30字号: |


 

 

 

 

 

2021年度

开封beat365手机版祥符分局决算

 

 

 

 

 

 

二〇二二年九月


目  录

第一部分  开封beat365手机版祥符分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封beat365手机版祥符分局概况

 


一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策,依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。

(二)负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作;落实生态环境损害赔偿制度,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作,组织编制并监督实施辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

(三)承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况,负责生态环境保护责任目标、污染物减排等,落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划,组织实施应对气候变化国家战略。

(四)按规定权限,审批、核准所辖区域规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织落实农业面源污染治理和防止地下水污染工作,组织实施区域大气污染联防联控工作。

(六)负责辖区内生态环境准入的监督管理,在授权范围内承担部分行政许可工作。

(七)负责辖区内污染源自动监控设施监督检查。

(八)负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范,推动生态环境技术管理体系建设。

(九)负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实,辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源辐射安全,监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理;参与核事故应急处理。

(十)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法,监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作;指导协调和监督农村生态环境保护,参与生态保护补偿。

(十一)组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作,制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。

(十二)负责辖区内生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查,查处生态环境违法问题。

(十三)完成市委、市政府、beat365手机版交办的其他任务。

二、机构设置

开封beat365手机版祥符分局内设机构11个,包括:办公室、财务室、综合股、污控股、开发股、大气股、生态股、宣教股、土壤办、辐射股、法制股。另设有开封beat365手机版祥符综合行政执法大队和开封市祥符生态环境监测中心。

从决算单位构成看,开封beat365手机版祥符分局决算包括:本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

514.07

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

1,478.55

八、社会保障和就业支出

39

10.64

 

9

 

九、卫生健康支出

40

4.15

 

10

 

十、节能环保支出

41

2,326.14

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

70.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.65

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

1,992.62

本年支出合计

58

2,411.59

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

1,090.63

年末结转和结余

60

671.66

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,083.24

总计

62

3,083.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,992.62

514.07

 

 

 

 

1,478.55

208

社会保障和就业支出

9.12

 

 

 

 

 

9.12

20805

行政事业单位养老支出

9.12

 

 

 

 

 

9.12

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.12

 

 

 

 

 

9.12

210

卫生健康支出

3.70

 

 

 

 

 

3.70

21011

行政事业单位医疗

3.70

 

 

 

 

 

3.70

2101101

  行政单位医疗

3.70

 

 

 

 

 

3.70

211

节能环保支出

1,909.80

514.07

 

 

 

 

1,395.73

21101

环境保护管理事务

1,305.44

514.07

 

 

 

 

791.37

2110101

  行政运行

555.64

514.07

 

 

 

 

41.57

2110199

  其他环境保护管理事务支出

749.80

 

 

 

 

 

749.80

21103

污染防治

274.68

 

 

 

 

 

274.68

2110399

  其他污染防治支出

274.68

 

 

 

 

 

274.68

21104

自然生态保护

309.68

 

 

 

 

 

309.68

2110402

  农村环境保护

309.68

 

 

 

 

 

309.68

21111

污染减排

20.00

 

 

 

 

 

20.00

2111101

  生态环境监测与信息

20.00

 

 

 

 

 

20.00

212

城乡社区支出

70.00

 

 

 

 

 

70.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

 

 

 

 

70.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

 

 

 

 

70.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,411.59

1,481.82

929.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.64

10.64

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

10.64

10.64

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.64

10.64

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.15

4.15

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.15

4.15

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4.15

4.15

 

 

 

 

211

节能环保支出

2,326.14

1,467.03

859.11

 

 

 

21101

环境保护管理事务

1,429.66

1,429.66

 

 

 

 

2110101

  行政运行

556.30

556.30

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

873.36

873.36

 

 

 

 

21103

污染防治

416.76

 

416.76

 

 

 

2110301

  大气

83.58

 

83.58

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

333.18

 

333.18

 

 

 

21104

自然生态保护

433.35

 

433.35

 

 

 

2110402

  农村环境保护

433.35

 

433.35

 

 

 

21111

污染减排

29.00

20.00

9.00

 

 

 

2111101

  生态环境监测与信息

20.00

20.00

 

 

 

 

2111102

  生态环境执法监察

9.00

 

9.00

 

 

 

21199

其他节能环保支出

17.37

17.37

 

 

 

 

2119999

  其他节能环保支出

17.37

17.37

 

 

 

 

212

城乡社区支出

70.00

 

70.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

70.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

70.00

 

 

 

213

农林水支出

0.65

 

0.65

 

 

 

21305

扶贫

0.65

 

0.65

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0.65

 

0.65

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

514.07

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

511.07

511.07

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

514.07

本年支出合计

59

511.07

511.07

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

3.00

3.00

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

514.07

总计

64

514.07

514.07

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

511.07

511.07

 

211

节能环保支出

511.07

511.07

 

21101

环境保护管理事务

511.07

511.07

 

2110101

  行政运行

511.07

511.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

511.07

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

266.65

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

12.51

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

79.45

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

57.20

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.66

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.86

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

68.87

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

1.41

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

3.45

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

511.07

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.50

 

29.50

 

29.50

8.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:开封beat365手机版祥符分局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有国有资本经营收入,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3083.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少1459.85万元,下降32%。主要原因是项目收入支出减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1992.62万元,其中:财政拨款收入514.07万元,占25.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1478.55万元,占74.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2411.59万元,其中:基本支出1481.82万元,占61.4%;项目支出929.76万元,占38.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为514.07万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少4027.1万元,下降88%。主要原因是因垂直上划,县级拨入资金计入其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.07万元,占本年支出合计的21.2%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2889.48万元,下降85%。主要原因是因垂直上划,县级拨入资金计入其他收入。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.07万元,主要用于以下方面:节能环保支出(类)支出511.07万元,占100%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2256.07万元,支出决算为511.07万元,完成年初预算的22.7%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为173.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划,2021年度县级拨入资金计入其他收入

2.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为3.89万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划,2021年度县级拨入资金计入其他收入

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.38万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划,2021年度县级拨入资金计入其他收入

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为70.54万元,支出决算为511.07万元,完成年初预算的724%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划,人员类支出由其他环境保护管理事务支出调入行政运行。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为1491.61万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划,人员类支出由其他环境保护管理事务支出调入行政运行。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为508.35万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出511.07万元。其中:人员经费511.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因垂直上划2021年度县级拨入资金计入其他收入

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划2021年度县级拨入资金计入其他收入。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为29.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划2021年度县级拨入资金计入其他收入。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出29.5万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划2021年度县级拨入资金计入其他收入。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据做好当前绩效管理重点工作的要求,全面梳理重点工作,结合本单位计划目标确定重点工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位资金使用达到了预期目标、资金管理规范、自评结果较为满意。在以后的工作中总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平,和使用效益。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过检查整体支出、资金使用情况、项目绩效表现情况、我单位资金使用达到了预期目标、资金管理规范、自评结果较为满意。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无,其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为5.1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因垂直上划2021年度县级拨入资金计入其他收入

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆8辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

/uploads/files/2022-10-27/635a5208437cd.xls

编辑:祥符区分局